Relance d'un client pour facture impayée
Destinataire : Client débiteur
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Quand utiliser ce modèle
Une facture impayée se relance tôt : plus la créance vieillit, plus elle devient difficile à recouvrer, et c'est votre propre trésorerie qui finance l'attente. Ce courrier est la relance formelle, en recommandé, qui suit les rappels informels restés sans effet. Il reste ferme sur la somme et courtois sur la forme : votre client d'aujourd'hui peut redevenir votre client de demain.
Le modèle
Remplacez les champs [ENTRE CROCHETS] par vos informations.
[RAISON SOCIALE]
[Adresse]
[SIREN]
À l'attention de [NOM DU RESPONSABLE COMPTABLE ou DU DIRIGEANT]
[RAISON SOCIALE DU CLIENT]
[Adresse]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : relance pour factures impayées [RÉFÉRENCES].
Madame, Monsieur,
Malgré [notre rappel du [DATE] / nos échanges du [DATE]], les factures suivantes demeurent impayées à ce jour :
- Facture [NUMÉRO] du [DATE], échue le [DATE] : [MONTANT] euros
- Facture [NUMÉRO] du [DATE], échue le [DATE] : [MONTANT] euros
Soit un total de [MONTANT TOTAL] euros.
Les prestations correspondantes ont été [livrées / exécutées] le [DATE] et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de votre part.
Nous vous demandons de procéder au règlement de cette somme sous [DÉLAI] à compter de la réception de la présente.
[Le cas échéant : Nous vous rappelons que nos conditions générales de vente prévoient des pénalités de retard, qui courent depuis la date d'échéance de chaque facture.]
Si une difficulté explique ce retard, nous préférons en parler : contactez-nous au [TÉLÉPHONE] et nous examinerons ensemble un calendrier de règlement.
À défaut de règlement ou de réponse dans le délai indiqué, nous nous réservons de confier le recouvrement de ces sommes à [notre conseil / une société de recouvrement] et d'engager toute action utile.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Fait à [VILLE], le [DATE]
[Signature et qualité]
Pièces à joindre
- La copie des factures concernées et des bons de livraison ou de commande signés.
- La preuve des relances précédentes : courriels, rappels simples, comptes rendus d'appels.
- Vos conditions générales de vente, si vous invoquez les pénalités de retard qu'elles prévoient.
- Un dossier client complet et daté : c'est lui qui servira si le recouvrement devient contentieux.
Points de vigilance
- Ne laissez pas vieillir la créance : chaque mois qui passe réduit vos chances d'être payé, et c'est la trésorerie de votre entreprise qui se joue là. Beaucoup de défaillances commencent par les impayés des autres.
- Restez factuel et mesuré : une relance comminatoire ou blessante se retourne contre vous si l'affaire finit devant un juge.
- Si le client est déjà sous procédure collective, la relance ne suffit plus : votre créance se déclare auprès du mandataire, dans les délais, et ce courrier n'en tient pas lieu.
Modèle indicatif rédigé sous la direction d'Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire.
À adapter à votre situation : il ne remplace pas un conseil personnalisé.