Demande d'échelonnement à un fournisseur
========================================

[RAISON SOCIALE]
[Adresse]
[SIREN]

À l'attention de [NOM DU RESPONSABLE COMPTE CLIENT]
[RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR]
[Adresse]

[Lettre recommandée avec accusé de réception, ou courriel avec accusé de lecture]

Objet : proposition d'échelonnement des factures [RÉFÉRENCES].

Madame, Monsieur,

Nous travaillons ensemble depuis [DURÉE] et nos règlements ont été honorés jusqu'à ce jour. Une [baisse d'activité / défaillance d'un client important / difficulté de trésorerie ponctuelle] survenue en [MOIS, ANNÉE] nous conduit à vous écrire aujourd'hui plutôt qu'à laisser la situation se dégrader sans explication.

Les factures suivantes restent impayées à ce jour :

- Facture [NUMÉRO] du [DATE] : [MONTANT] euros
- Facture [NUMÉRO] du [DATE] : [MONTANT] euros

Soit un total de [MONTANT TOTAL] euros.

Nous vous proposons de régler cette somme selon l'échéancier suivant :

- [MONTANT] euros le [DATE]
- [MONTANT] euros le [DATE]
- [MONTANT] euros le [DATE]

[Le cas échéant : Nous poursuivrons par ailleurs le règlement au comptant de nos commandes courantes, afin que notre relation ne soit pas interrompue.]

Cette proposition repose sur [le carnet de commandes suivant / la reprise constatée depuis [MOIS] / la cession en cours de [ACTIF]], dont nous pouvons vous justifier.

Nous restons à votre disposition pour en discuter et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fait à [VILLE], le [DATE]
[Signature et qualité]

---
Modèle indicatif fourni par SauverMonEntreprise.fr : à adapter à votre situation.
Il ne remplace pas un conseil personnalisé (avocat, expert-comptable, mandataire de justice).